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穆棱市供销合作社联合社2018年度部门决算
2019-11-27 10:13 刘百明 穆棱市供销合作社联合社

穆棱市供销合作社联合社

2018年度部门决算

二〇一九年十月

目录

一、部门职能及机构设置............................1

二、2018年度部门决算表...........................4

收入支出决算总表.................................5

收入决算表........................................6

支出决算表........................................7

财政拨款收入支出决算总表..........................8

一般公共预算财政拨款支出决算表....................9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............10

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............12

三、2018年度部门决算情况说明....................13

收入支出决算总表的说明...........................14

收入决算表的说明.................................15

支出决算表的说明.................................16

财政拨款收入支出决算总表的说明...................17

一般公共预算财政拨款支出决算表的说明.............18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明.........19

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明.......20

其他有关情况的说明...............................21

四、名词解释....................................22

 

 

 

 

 

 

第一部分 

门概况 

一、主要职责 

一)、理事会工作职责

(一)贯彻落实国家供销总社、省供销社文件精神,结合自身工作实际,制定我市供销社发展思路和发展规划,指导并组织实施全市供销社的改革与发展。

(二)贯彻落实国家、省、市有关农业、农村、农民工作的方针、政策,建立和完善新型农业社会化经营服务体系;协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展供销工作的政策建议,维护供销社的合法权益。

(三)负责供销经营业务建设。做强生产资料供给、日用消费品供给、农产品收购、再生资源利用传统业务;拓展农村金融、电子商务、农业生产托管代管、农业技术服务、劳动力就业培训、幼儿教育和养老业务六项新增业务,形成连锁化、规模化、品牌化经营服务格局。

(四)负责“网络和电子平台”建设。发展供销合作社电子商务“村村通”工程建设,打造“网上供销社”;推进“互联网+供销社”现代农业模式,建设形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营,实现线上线下融合发展。

(五)负责实施项目建设。积极争取国家、省级项目和产业扶持政策、资金,加快基层供销合作社改造步伐。

(六)负责农民专业合作社和农村合作经济组织建设。制定农村合作经济组织发展计划,发展和壮大农村合作经济组织,稳步开展农村合作经济服务建设。

(七)负责供销社自身建设。加强对系统基层工作的业务指导,职工队伍建设、人才队伍建设。

(八)执行全国供销总社、省供销社、牡丹江市供销社的决议、决定,履行应承担的义务,代表市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动,发展同省内外合作社组织的友好合作关系。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)、监事会工作职责

(一)负责社有资产监管工作。对社有资产出租出售、评估抵押、资产投资等重大事项实行有效监管,对社有企业的兼并重组、产权变更、合作伙伴选择、股权设置变更、资产评估、重大投资项目的审核、运营等方面进行监管,确保社有资产保值增值,维护供销社合法权益。

(二)负责社有企业经营活动监督工作。对社有企业重点投资经营项目进行综合性视察督办;对“新网工程”,“万村千乡市场工程”、“农业综合开发”等政策性扶持资金使用情况进行监督,确保政策性扶持资金使用效果;对系统全面工作落实和重点工作完成情况进行督导检查、实行动态跟踪和定期评估。

(三)负责了解并反映各监事对供销合作社工作的意见和建议;负责起草监事会的有关文件、制度等。

(四)负责组织监事会的调查研究,了解并反映理事会对供销合作社联合社章程和国家有关法律、法规、政策的执行情况。

(五)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构及编制 

供销联社编制合计12人,2018年年末实有在职人数9人,退休人员22人,遗属人员2人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位 

本报表的编报包括供销联社机关一个单位2018年的经费收支情

第二部分 

2018年度部门决算表 

收入支出决算总表 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第三部分

门决算情况说 

一、收入支出决算总表的说明

1、经汇总,2018年收入总计148.26万元。其中:

(1)财政拨款收入147.18万元,系单位从财政取得的资金。较2017年决算增加15.39万元,增加11.7%。

(2)年初结转和结余1.08万元,单位财政拨款收入的结转结余。较2017年决算增加1.08万元,增加100%。

2、经汇总,2018年支出总计148.26万元。其中:

(1)商业服务业支出88.46万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出。较2017年决算减少10.21万元,下降10.35%。

(2)社会保障支出25.64万元,主要用于反映在社会保障与就业方面的支出。较2017年决算增加25.64万元,全额增长,是2018年度新增支出科目。

(3)医疗保障支出11.08万元,主要用于反映医疗卫生方面的支出。较2017年决算增加0.22万元,增加2%。

(4)住房保障支出21.06万元,主要用于反映住房方面的支出。较2017年决算减少0.75万元,下降3%。

(5)年末结转和结余2.01万元,财政拨款收入的结转和结余,主要是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算增加1.56万元,增长347%。

二、收入决算表的说明

经汇总,2018年度收入合计147.18万元。

财政拨款收入147.18万元,占总收入的100%。其中:商业服务业支出89.24万元,占财政拨款的60.63%;社会保障和就业支出25.64万元,占财政拨款的17.42%;医疗卫生和计划生育支出11.08万元,占财政拨款的7.53%;住房保障支出21.22万元,占财政拨款的14.42%。

三、支出决算表的说明

经汇总,2018年支出合计146.25万元,包括基本支出132.97万元、项目支出13.28万元。

其中:商业服务业支出88.46万元,占支出总额的60.49%;社会保障和就业支出25.64万元,占支出总额的17.53%;医疗卫生与计划生育支出11.08万元,占支出总额的7.58%;住房保障支出21.06万元,占支出总额的14.4%。

四、财政拨款收入支出决算总表的说明

(一)2018年财政拨款收入总计147.18万元。

一般公共预算财政拨款147.18万元,系单位从财政取得的资金。较2017年决算增加15.39万元,增加11.7%。

(二)2018年财政拨款支出总计为148.26万元。

1、商业服务业支出2018年度决算88.46万元,比2017年度决算减少10.21万元,下降10.35%。主要原因:预算项目支出功能科目调整,相应支出减少。

2、社会保障和就业支出2018年度决算25.64万元,比2017年度决算增加25.64万元。主要原因:该科目年初未安排财政拨款预算,年中按规定相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

3、医疗卫生与计划生育支出2018年度决算11.08万元,比2017年度决算增加0.22万元,增加2%。主要原因:预算项目支出功能科目调整,相应支出增加。

4、住房保障支出2018年度决算21.06万元,比2017年决算减少0.75万元,下降3%。主要原因:2018年度退休人员增加,在职人员相应减少。

5、年末结转和结余2.01万元,比2017年决算增加1.56万元,增长347%。主要原因:人员增资补发结转的财政应返还额度。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

2018年穆棱市供销联社一般公共预算财政拨款支出决算数为146.25万元,包括基本支出132.97万元、项目支出13.28万元。完成年初预算142.78万元102%。

1、商业服务业支出:2018年支出88.46万元,完成年初预算的79.82%。主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出,2018年支出88.46万元,完成年初预算的79.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休养老金预算项目支出功能科目调整。其中行政运行75.18万元、一般行政管理事务13.28万元。

2、社会保障和就业支出:2018年支出25.64万元,全部用于行政事业单位离退休方面的支出。其中未归口管理的行政单位离退休16.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出9.38万元。

3、医疗卫生与计划生育支出:2018年支出11.08万元,完成年初预算100%。

行政事业单位医疗:主要用于行政事业单位医疗方面的支出。2018年支出11.08元,完成预算的100 %。

4、住房保障支出:主要用于行政事业单位安排的住房改革支出。2018年支出21.06元,完成年初预算101 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。其中住房公积金6.38万元、提租补贴14.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

经汇总,2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数132.97万元,包括人员经费125.11万元,公用经费7.86万元。其中:

1.工资福利支出107.53万元,占财政拨款基本支出决算总数的80.87%。主要包括基本工资40.64万元、津贴补贴31.44万元、奖金5.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.38万元、职工基本医疗保险缴费11.08万元、住房公积金6.38万元、绩效工资支出3.3万元。

2.商品和服务支出7.86万元,占财政拨款基本支出决算总数的5.9%。其他交通费用7.86万元。

3.对个人和家庭的补助17.58万元,占财政拨款基本支出决算总数的13.22%。主要包括退休费16.26万元、生活补助1.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

我部门2018年无“三公”经费预算支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

我部门2018年无政府性基金预算支出。

九、其他有关情况的说明

(一)关于机关运行经费支出的说明

经汇总,2018年机关运行经费支出146.25万元,比2017年增加14.91万元,增长11.4%。主要原因是:职工工资上调所致。

(二)关于政府采购支出的说明

经汇总,2018年政府采购支出总额0.88万元,其中:政府采购货物支出0.88万元。

(三)国有资产占用情况的说明

经汇总,截至2018年12月31日,共有车辆1辆,多年来一直处于报废状态。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 

 

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

已是首条
下一条:中共穆棱市供销合作社联合社党组关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义官僚主义的整改工作方案的公告
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